双柏县农业农村局2022年度部门决算公开

监督索引号53232200432601000

双柏县农业农村局2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 双柏县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。

15、完成中共双柏县委、县人民政府和中共双柏县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1、稳产保供打基础强支撑

（1）、农业农村经济平稳发展。2022年1-12月预计完成农林牧渔业总产值现价41.0296亿元，现价增长19.6%，可比价增长13%；2022年1-12月双柏县农村常住居民人均可支配收入预计14751元，预计增长8.5%；1-12月预计完成向上争资9941万元，增长1.6%；1-11月，完成固定资产投资28064万元，在库项目6个，剩余总投资0万元，12月拟入库项目12个，总投资48313万元；1-12月，预计完成招商引资省外到位资金2.0亿元，完成年度任务数2亿元的100%。

（2）、粮食生产基础不断巩固。2022年全县预计完成粮食种植面积35.12万亩，完成粮食产量11.21万吨，预计分别完成任务数的118.8%、135.8%。全县8个乡镇85个村委会（社区）均建立了粮食生产台账，县级委托第三方技术单位根据国土“三调”成果绘制了全县主要粮食种植情况分布图，实现了全县主要粮食品种生产“一份表、一张图”管理。2022年，我县培育和引进了金丰公司、滇玉种业、西都种业等农作物繁种企业，共开展玉米繁制种684亩。2021年以来，共完成调查主要农作物品种196个。

（3）、特色产业发展取得新突破。2022年全县有茶园种植总面积15139亩，全年粗制毛茶产量达561.7吨，产值5681万元，产量、产值、均价与去年同期相比分别增长12.8%、14.9%、2.1%；全县共有桑园面积667亩，有桑户112户，产鲜茧25.96吨，产值141.23万元。2022年全县种植经济作物7.54万亩，预计实现特色经济作物产值11.8亿元。

（4）、渔业产业健康发展。2022年全县水产养殖面积9600亩，养殖面积与上年同期持平，水产品总产量802吨，完成任务数的100.25%。2022年完成稻田养鱼28000亩，投放鱼种950万尾，产量510吨，完成任务数的127.5%。2022年预计渔业总产值1906万元。

（5）、农业市场主体培强壮大。2022年净增农业产业化龙头企业13户（净增州级5户、县级8户）。目前，全县共培育农业企业（包含专业合作社）1508户，培育农业产业化龙头企业63户，2022年预计实现销售收入12.78亿元，较上年增长8%；农产品加工产值预计实现75.88亿元，较上年增长28.7%，农产品加工业与农业生产总值比预计实现1.90:1；全县休闲农业营业收入预计达2214万元，较上年增长8.2%。2022年，全县农产品电子商务销售额预计实现2460万元，完成任务数的107%，较上年增长24.6%。

（6）、高标准农田建设项目持续实施。认真做好高标准农田建设项目规划，抓好2020年、2021年农田建设项目验收、结算工作和2022年2.16万亩高标准农田建设项目规划实施。

（7）、农业机械投入使用力度加大。积极宣传组织发动26800台（套）农业机械投入粮烟春耕生产，完成全县机耕机耙面积24.6万亩。

（8）、农业执法和农资市场监管不断加强。全县农业农村部门共检查农资和农产品生产经营主体708家次，出动执法人员319人次，检查市场86个次，抽检种子15批次；立案查处农资违法案件20件，已经结案20件。

2、畜牧产业发展高质量强推进

充分发挥资源优势，坚持以“两园四带三基地”的区域布局规划为引领，按照“做优一个主导（生猪产业），做强一个优势（肉牛产业），做精一个特色（肉羊产业），种养结合、草畜联动、生态循环”的发展思路，形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的畜牧业高质量发展新格局。全县有畜禽规模养殖场2075个，其中：生猪规模养殖场346个，肉牛规模养殖场66个、肉羊规模养殖户1610个，家禽规模养殖场52个，其它1个。建成肉牛肉羊屠宰加工生产线2条，年可屠宰肉牛4.5万头，肉羊2万只。2022年末（预计）全县猪存栏231716头，增长1.4%，出栏226037头，增长13.19%；牛存栏86008头，增长13.19%，出栏22899头，增长15.34%；羊存栏251832只，增长14.0%，出栏141028只，增长13.61%；禽蛋产量471吨，增长76.2%；2022年肉类总产量达27166吨，增长11.2%。

3、巩固拓展出实招破难题

（1）、建立长效“双绑”利益联结机制。全县499个新型经营主体与脱贫户建立了长效利益联结机制，全面促进具有产业发展条件和发展意愿的脱贫户产业发展100%全覆盖，新型经营主体与产业帮扶对象建立稳定利益联结机制100%全覆盖。

（2）、强化产业帮扶资金投入。据统计，2022年全县投入产业帮扶资金6730.54万元，占全县整合资金10938.99万元的61.5%。

（3）、做好产业帮扶分析监测。通过对脱贫户持续跟踪产业发展、稳定就业、收入变化和“两不愁三保障”巩固情况以及加强对农业户籍农村常住人口开展监测，及时制定产业帮扶措施。

（4）、加强惠农政策落实和惠农资金管理。认真组织落实中央耕地地力保护补贴、草原生态保护补助奖励政策以及农机购置补贴等惠农政策的落实和惠农资金管理兑付。2022年累计兑付惠农资金2832.32万元。

（5）、加强各类农民教育培训工作。为切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用，为稳步推进我县农民教育培训工作，提高农业科技创新能力和农村劳动力科技文化综合素质，围绕全县“五大重点产业”发展布局规划，培训农村实用人才队伍，实现“农民富”的发展目标。完成类农民教育培训44825人次，完成任务数的101.9%。开展乡村产业带头人、青年先锋电商直播实操专题和肉牛养殖技术高素质农民培育3期210人，完成任务数105%。新型职业农民培训1600余人，认定工作在次年1月份开展。

4、绿色发展见实效启新篇

2022年1-3季度，预计全县“绿色食品牌”重点产业综合产值27.98亿元，较上年同期相比增长20.59%。

（1）、推进绿色兴农。实施农业“绿色+”行动，加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，打响“森态双柏”公用品牌。共组织推荐申报2022年绿色食品牌农产品品牌（企业品牌）品牌目录15家，其中入选2022年云南省“绿色云品”品牌目录9家。2022年1—11月，共组织上报绿色食品认证、地理标志农产品登记申报材料13家20个，完成州级下达计划任务11个的181.8%。申报农产品地理标志登记2个（大庄蚕豆、双柏黑山羊），“双柏茶”、“双柏黑山羊”成功注册地理标志证明商标。

（2）、推进质量兴农。全县共开展农残、瘦肉精抽样快检5687份，完成州级下达快检任务的142.2%，样品监测合格率为99.93%；共开展农产品质量安全定量检测459批次，州级监督抽查183批次，抽检样品合格率达100%。2022年全县完成动物产地检疫172085头（只、羽）。加强重大动物疫病防控工作力度，做好春、秋两季动物防疫及疫病监测工作，积极推进“先打后补”政策落实。省级农产品质量安全示范县创建稳步推进。

（3）、推进农业科技成果推广。积极做好新品种试验示范，筛选适宜我县种植的优质玉米品种。抓好2022年大小春各项科技措施落实，为粮食作物生产顺利开展提供了技术保障。认真实施州级水稻绿色优质示范基地项目。家畜品种改良持续推进，优质人工牧草种植及饲草料开发利用不断加强。2022年实施玉米新品种试验示范50亩，完成小麦新品种展示品种2个面积50亩，水稻绿色优质示范基地项目120亩，推广应用测土配方施肥面积39万亩，完成猪品种杂交改良28992胎、肉牛冻精改良7969胎、串换云岭山羊种公羊1106只，累计制作应用青贮饲料86210吨，制作应用氨化饲料33189吨。

（4）、统筹推进农业面源污染治理。目前，全县畜禽粪污综合利用率达86.4%，畜禽粪污处理设施装备配套率达98.57%，大型规模场配套率100%；2022年秸秆综合利用率达88.88%，增长2.88%；农膜回收率达82.6%，增长0.6%；2022年力争全县化肥（折纯）施用总量控制在7521.35吨，在2021年基础上减1.1%。

（5）、推进农业产业园区建设。通过“一村一品”“一县一业”产业培育、认定和项目支撑，“一园区六片区”现代农业园区规划建设全面推进，逐步形成以园兴村、以园兴镇、以园强县的融合发展格局，“一园多区、多园融合”的“1+6”园区建设格局基本形成，促进一二三产业融合发展，进一步提升高原特色现代农业发展的聚集度。

5、农村改革添动力强后劲

（1）、进一步巩固完善农村集体产权制度改革工作。督促各乡镇做好农村产权制度改革，发放股权证书3.6万本，提炼2个农村集体产权制度改革典型案例。

（2）、不断加强农村宅基地审批监管。2022年受理宅基地审批1208宗，审批639宗，审批面积60380.93平方米，受理率为52.90%。积极化解宅基地矛盾，及时处理宅基地信访1件。

（3）、认真抓好资产清查工作。对全县85个行政村，1547个村民小组进行了资金、资产、资源情况进行清查审核，建立健全农村集体“三资”动态管理台账。目前全县有农村集体经营性和非经营性资产116100.6万元，其中：货币资金5181万元，其他资产110919.6万元。

（4）、扎实推进农村集体“三资”提级监督管理工作。积极推进双柏县“三资”监管平台建设，努力实现村（社区）集体“三资”信息化、规范化管理。

（5）、积极创建农民专业合作社和家庭农场。目前全县有农民专业合作社591个，被农业主管部门认定的示范社76家，其中：国家级示范社1家，省级示范社6家，州级16家，县级示范社53家。有家庭农场158家，其中：省级2家，州级14家，县级142家

6、乡村建设快推进强落实

2022年11月底，乡镇垃圾处理规模达72.5吨/日，乡镇镇区垃圾处理设施覆盖率达100%；全县农村生活垃圾收集率和处理率100%，村民小组垃圾池（房）覆盖率100%，农村非正规垃圾堆放点有效治理率100%，村庄生活垃圾有效治理率100%，全县配备农村人居环境保洁员1553人；年内计划创建完成的1个省级绿美乡镇、1个省级绿美村庄、251个州县级绿美村庄正在有序推进；扎实推进村庄绿化和农村生态文明建设，全县村庄绿化率达53.56%，位居全州第二位；2022年，建设1个乡村振兴州级示范乡镇、1个省级精品示范村、3个州级精品示范村、8个省级美丽村庄、7个州级美丽村庄，带动全县乡村建设、人居环境、绿美乡村等工作扎实推进；全县高质量完成农村卫生户厕改建2551座，完成省级下达任务的107.82%，完成较大自然村公厕改造建设任务8座，完成省级下达任务的133.3%，农村“厕所革命”省级以上奖补资金已全部完成兑付。

7、安全形势再巩固续提升

2022年，县农业农村局统筹发展与安全，切实加强农机安全、农村沼气安全、乡村火灾、地质灾害以及农村自建房安全等农业领域安全生产工作责任制落实，加大农业安全生产宣传教育力度，严格落实农业安全生产主体责任，加强农业安全督查检查，加大农业安全隐患排查整治，确保农业安全生产形势整体平稳。积极开展创建全国文明县城工作，常态化开展网格区责任落实。统筹疫情防控和经济社会发展，严格落实疫情防控工作要求。

8、抓实“两个革命”争创优良作风

加强干部纪律宣传教育，强化纪律作风督查通报。落实办文办会、工作检查要求，加大基层减负力度。坚持依法行政，稳步推进法治建设、政务服务等工作。加强新时期产业工人队伍建设。全面落实“三个工作法”，牢固树立“今天在晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，不断巩固作风革命效能革命工作成效，争创部门干事创业优良作风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县农业农村局共设置13个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、规划与产业发展股、计划财务股、社会事业与环境资源股、科教与市场信息股、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。所属事业单位14个，分别是：

1、双柏县农机安全监理站

2、双柏县农业行政综合执法大队（双柏县种子管理站）

3、双柏县植保植检站

4、双柏县农业技术推广服务中心（双柏县土壤肥料工作站）

5、双柏县农产品质量检测站

6、双柏县茶桑站

7、双柏县农村经济经营管理站

8、双柏县农业农村人才发展中心

9、双柏县农田建设站

10、双柏县农业机械技术推广站

11、双柏县水产站

12、双柏县动物疫病预防控制中心（双柏县畜牧科技推广站、双柏县畜产品安全检测中心）

13、双柏县动物卫生监督所

14、双柏县饲草饲料工作站

（二）决算单位构成

纳入双柏县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县农业农村局2022年末实有人员编制131人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制117人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员106人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。实有车辆超编的原因是：实有车辆编制3辆是双柏县农业农村局机关3辆公务用车，在编实有车辆6辆是机关3辆公务用车和下属事业单位双柏县种子管理站、双柏县农业技术推广服务中心、双柏县农产品质量检测站的3辆公务用车；事业单位3辆公务用车未纳入车辆预算编制；超编3辆公务用车经费未纳入年初预算，用项目经费和其他收入资金列支。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县农业农村局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县农业农村局2022年度收入合计94968959.76元。其中：财政拨款收入68786465.26元，占总收入的72.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入26182494.50元，占总收入的27.57%。与上年73551730.60元相比，收入合计增加21417229.16元，增长29.12%。其中：财政拨款收入与上年49746607.75元相比，增加19039857.51元，增长38.27%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位缴款收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年23805122.85元相比，增加2377371.65元，增长9.99%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是：2022年增加农业保险保费补贴资金2897902.00元，增加实际种粮农民一次性补贴资金4743141.00元，增加农业生产发展补贴资金13588849.00元，增加统筹整合涉农基本建设资金6386396.00元，减少农田基本建设项目补助资金9373500.00元等；财政拨款收入增加的主要原因是2022年增加农业保险保费补贴资金2897902.00元，增加实际种粮农民一次性补贴资金1830000.00元，增加农业生产发展补贴资金13588849.00元，增加统筹整合涉农基本建设资金6386396.00元，减少农田基本建设项目补助资金9373500.00元等；其他收入增加的主要原因是2022年增加中央实际种粮农民一次性补贴资金2913141.00元，减少项目前期工作经费700000.00元等。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县农业农村局2022年度支出合计96347905.59元。其中：基本支出26722600.20元，占总支出的27.74%；项目支出69625305.39元，占总支出的72.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年82180233.89元相比，支出合计增加14167671.70元，增长17.24%。其中：基本支出与上年23592392.74元相比，增加3130207.46元，增长13.27%；项目支出与上年58587841.15元相比，增加11037464.24元，增长18.84%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是：2022年增加农业保险保费补贴资金2897902.00元，增加实际种粮农民一次性补贴资金4743141.00元，增加农业生产发展补贴资金13588849.00元，增加统筹整合涉农基本建设资金6386396.00元，减少农田基本建设项目补助资金9373500.00元等。基本支出增加的主要原因是：行政、事业人员增资；事业人员增加有毒有害津贴；增加退休人员职业年金缴费记实；年初预算公用经费在职实有人员比上年增加5人；增加离退休人员公用经费23400.00元。项目支出增加的主要原因是：项目支出增加，2022年增加农业保险保费补贴资金2897902.00元，增加实际种粮农民一次性补贴资金4743141.00元，增加农业生产发展补贴资金13588849.00元，增加统筹整合涉农基本建设资金6386396.00元，减少农田基本建设项目补助资金9373500.00元等。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26722600.20元，与上年23592392.74元相比，增加3130207.46元，增长13.27%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25673740.11元，占基本支出的96.08％，与上年22644943.26元相比，增加3028796.85元，增长13.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1048860.09元，占基本支出的3.92％，与上年947449.48元相比，增加101410.61元，增长10.70%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是：行政、事业人员增资；事业人员增加有毒有害津贴；增加退休人员职业年金缴费记实；年初预算公用经费在职实有人员比上年增加5人；增加离退休人员公用经费23400.00元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是行政、事业人员增资；事业人员增加有毒有害津贴；增加退休人员职业年金缴费记实。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是年初预算公用经费在职实有人员比上年增加5人；行政人员车改补贴273700.00元在公用经费中反映；增加离退休人员公用经费23400.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69625305.39元，与上年58587841.15元相比，增加11037464.24元，增长18.84%。其中：基本建设类项目支出17000000.00元，与上年19219910.00元相比，减少2219910.00元，下降11.55%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是：2022年增加农业保险保费补贴资金2897902.00元，增加实际种粮农民一次性补贴资金4743141.00元，增加农业生产发展补贴资金13588849.00元，增加统筹整合涉农基本建设资金6386396.00元，减少农田基本建设项目补助资金9373500.00元等；基本建设类项目支出减少的主要原因是2022年减少中央农田基本建设项目补助资金9373500.00元，增加中央统筹整合涉农基本建设资金4440320.00元，增加（现代种业提升工程）基建投资资金2000000.00元等。

具体项目开支及开展工作情况：2022年专项业务工作的经费支出:69625305.39元具体项目开支是：财政农业保险保费补贴资金8332100.00元；农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金1571004.00元；中央农业资源及生态保护对农牧民实施补助奖励资金5018437.26元；“三区”科技人才支出计划补助资金194225.10元；爱国卫生“7个专项行动”补助资金30000.00元；中央耕地地力保护补贴资金20130000.00元；中央实际种粮农民一次性补贴资金7502041.23元；中央渔业发展补助资金1180000.00元；农业发展专项资金3167411.30元；动物疫病防控、防疫养殖环节无害化处理补助、猪瘟免疫疫苗资金1630336.50元；中央农业生产救灾补助资金580000.00元；中央农业相关转移支付农业生产发展农机购置补贴资金2725480.00元；中央统筹整合涉农补助资金6500000.00元；打造“绿色食品牌”专项经费900000.00元；中央农田建设补助资金7120000.00元；农业担保贷款担保费167000.00元；中央藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程）基建投资预算（拨款）2000000.00元；项目前期工作经费33270.00元；专班工作经费100000.00元；城乡统筹转户专项补助经费64000.00元；农机加油站资产处置款300000.00元；双柏县与云南农业大学校县合作工作经费250000.00元；双柏绿孔雀家园宣传经费10000.00；上海市消费帮扶及产销对接项目资金80000.00；项目入库工作经费40000.00。通过实施高原特色农业、农产品市场展会推广和开拓、打造“绿色食品牌”、招商引资、农产品质量安全监管、畜禽疫情防控、农田建设、农业防灾减灾、农村人居环境整治、农业综合开发项目等，2022年全县农业生产稳步发展，农业农村改革加速推进，农业产业基地建设有序推进，农业基础设施短板进一步补齐，打造“绿色食品牌”成效显著，农业综合执法监管水平得到提升，农业防灾减灾工作措施有力，农村人居环境整治扎实推进，农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出70499327.86元，占本年支出合计的73.17%，与上年58144479.65元相比，增加12354848.21元，增长21.25%，主要原因：2022年行政、事业人员增资；事业人员增加有毒有害津贴；增加退休人员职业年金缴费记实；年初预算公用经费在职实有人员比上年增加5人；增加离退休人员公用经费23400.00元。增加农业保险保费补贴资金2897902.00元，增加实际种粮农民一次性补贴资金4743141.00元，增加农业生产发展补贴资金13588849.00元，增加统筹整合涉农基本建设资金6386396.00元，减少农田基本建设项目补助资金9373500.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出600804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出70499327.86的0.85%。用于农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金600804.00元；

2、科学技术（类）支出194225.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。用于“三区”科技人才支出计划补助资金194225.10元；

3、社会保障和就业（类）支出4574265.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。用于单位退休人员工资、管理费及丧葬抚恤费支出1855620.20元；单位职工基本养老保险缴费支出2236130.68元；单位退休人员及调出人员职业年金缴费支出482514.41元；

4、卫生健康（类）支出1868143.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。用于单位职工及退休人员基本医疗保险缴费支出1181583.42元；单位职工公务员医疗保险费缴费686560.52元；

5、节能环保（类）支出46260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。用于中央农业资源和生态保护专项补贴资金46260.00元；

6、城乡社区（类）支出64000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。用于城乡统筹转户专项补助经费64000.00元；

7、农林水（类）支出61579154.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。用于双柏县农业农村局工资福利支出17537868.88元；商品和服务支出1025460.09元；对个人和家庭补助144387.00元；一般行政管理事务660000.00元；科技转化与推广服务3201812.70元；病虫害控制1657070.00元；农产品质量安全200000.00元；防灾救灾140000.00元；农业生产发展4722480.00元；农产品加工与促销700000.00元；农业资源保护修复与利用11772177.26元；渔业发展1180000.00元；农田建设7120000.00元；其他农业农村支出970200.00元；动植物保护2000000.00元；生产发展80000.00元；农业保险保费补贴8332100.00元；其他农林水支出135598.60元。

8、住房保障（类）支出1572475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。用于单位职工住房公积金缴费支出1572475.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215800.00元，支出决算为304148.02元，完成年初预算的140.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算205426.02元，占总支出决算的67.54%；公务接待费支出决算98722.00元，占总支出决算的32.46%，具体是国内接待费支出决算98722.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215800.00元，支出决算为304148.02元，完成年初预算的140.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与年初预算数一致；公务用车购置费支出决算为0元，与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出决算为205426.02元，完成年初预算的228.25%；公务接待费支出决算为98722.00元，完成年初预算的78.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出，且本单位年初预算额度215800.00元有限，未做项目经费预算，我单位使用项目经费列支公务用车运行维护116065.93元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加104315.66元，增长52.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加131438.66元，增长177.65%；公务接待费支出决算减少27123.00元，下降21.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出，且本单位年初预算额度215800.00元有限，未做项目经费预算，我单位使用项目经费列支公务用车运行维护116065.93元。车辆年限长，车子老化，维修费高，公务用车运行维护费增加。年初预算减少，节约单位公务接待费开支，公务接待费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。公务用车运行维护费支出205426.02元用于农业生产、畜牧疫病防控、农村人居环境整治、高稳农田建设、农业行政执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次1616人（其中：外事接待人次0人）。用于农业畜牧业务事项发生的公务接待支出、招商引资、县所合作公务接待支出、上级部门检查、学习交流、乡镇、村委会汇报工作等发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待批次和人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县农业农村局2022年机关运行经费支出1048860.09元，与上年947449.48元相比，增加101410.61元，增长10.70%，主要原因：年初预算公用经费在职实有人员比上年增加5人；行政人员车改补贴在公用经费中反映；增加离退休人员公用经费。具体是办公费减少60823.21元、水费增加18775.50元、电费增加11500.89元、邮电费增加41641.48元、差旅费增加10000.00元、公务接待费减少27123.00元、劳务费增加25518.00元、工会经费减少65989.00元、公务用车运行维护费增加56308.38元、其他交通费增加7600.00元、其他商品服务支出增加60601.57元、退休人员公用经费增加23400.00元。双柏县农业农村局机关运行经费用于办公费65379.78元、水费24358.70元、电费19793.30元、邮电费52136.48元、差旅费10000.00元、公务接待费98722.00元、劳务费25518.00元、工会经223811.00元、公务用车运行维护费89360.09元、其他交通费273700.00元、其他商品服务支出142680.74元、离退休人员公用经费23400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县农业农村局资产总额16440791.53元，其中：流动资产4041579.40元，固定资产10576785.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程1100721.00元，无形资产721705.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1238255.01元，其中固定资产增加942674.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双柏县农业农村局政府采购支出总额155720.29元，其中：政府采购货物支出61360.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出94360.29元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年双柏县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200432601111